円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 市 税 38,993,113,000 190,530,000 39,183,643,000 43,072,059,475 39,702,064,682 262,173,700 3,109,773,978
1 1 市 民 税 18,618,324,000 18,618,324,000 20,010,270,185 18,543,068,618 134,404,876 1,333,690,176
1 1 1 個 人 14,251,162,000 14,251,162,000 16,177,728,989 14,788,812,921 123,625,180 1,266,168,873
1.現 年 課 税分 14,021,530,000 14,797,265,933 14,539,365,188 1,083,541 257,595,691 徴収率９８．３％
過誤納金還付未済額 778,487
2.滞 納 繰 越分 229,632,000 1,380,463,056 249,447,733 122,541,639 1,008,573,182 徴収率１８．１％
過誤納金還付未済額 99,498
1 1 2 法 人 4,367,162,000 4,367,162,000 3,832,541,196 3,754,255,697 10,779,696 67,521,303
1.現 年 課 税分 4,356,359,000 3,752,122,800 3,739,103,900 13,034,400 徴収率９９．７％
過誤納金還付未済額 15,500
2.滞 納 繰 越分 10,803,000 80,418,396 15,151,797 10,779,696 54,486,903 徴収率１８．８％
1 2 固 定 資 産 税 17,156,181,000 190,530,000 17,346,711,000 19,448,939,729 17,725,668,906 113,584,887 1,610,642,265
1 2 1 固 定 資 産 税 16,950,039,000 190,530,000 17,140,569,000 19,242,795,229 17,519,524,406 113,584,887 1,610,642,265
1.現 年 課 税分 16,818,023,000 17,558,302,802 17,177,290,589 1,795,360 380,113,025 徴収率９７．８％
過誤納金還付未済額 896,172
2.滞 納 繰 越分 322,546,000 1,684,492,427 342,233,817 111,789,527 1,230,529,240 徴収率２０．３％
過誤納金還付未済額 60,157
1 2 2 国有資産等所在市町 村 206,142,000 206,142,000 206,144,500 206,144,500 0
交 付 金
1.現 年 課 税分 206,142,000 206,144,500 206,144,500 0
1 3 軽 自 動 車 税 291,138,000 291,138,000 365,166,425 307,286,189 8,155,439 49,745,397
1 3 1 軽 自 動 車 税 291,138,000 291,138,000 365,166,425 307,286,189 8,155,439 49,745,397
1.現 年 課 税分 282,404,000 310,776,600 298,413,800 77,000 12,299,000 徴収率９６．０％
過誤納金還付未済額 13,200
2.滞 納 繰 越分 8,734,000 54,389,825 8,872,389 8,078,439 37,446,397 徴収率１６．３％
過誤納金還付未済額 7,400
1 4 市 た ば こ 税 1,444,530,000 1,444,530,000 1,610,437,595 1,610,437,595 0
1 4 1 市 た ば こ 税 1,444,530,000 1,444,530,000 1,610,437,595 1,610,437,595 0
1.現 年 課 税分 1,444,530,000 1,610,437,595 1,610,437,595 0 徴収率１００．０％
1 5 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 0 0 0
1 5 1 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 0 0 0
1.滞 納 繰 越分 1,000 0 0 0 徴収率１００．０％
1 6 入 湯 税 11,221,000 11,221,000 11,509,050 10,336,200 1,172,850
1 6 1 入 湯 税 11,221,000 11,221,000 11,509,050 10,336,200 1,172,850
1.現 年 課 税分 11,220,000 10,552,800 10,229,250 323,550 徴収率９６．９％
2.滞 納 繰 越分 1,000 956,250 106,950 849,300 徴収率１１．２％
1 7 都 市 計 画 税 1,471,718,000 1,471,718,000 1,625,736,491 1,505,267,174 6,028,498 114,523,290
1 7 1 都 市 計 画 税 1,471,718,000 1,471,718,000 1,625,736,491 1,505,267,174 6,028,498 114,523,290
1.現 年 課 税分 1,451,120,000 1,511,127,436 1,478,282,461 154,514 32,767,589 過誤納金還付未済額 77,128
2.滞 納 繰 越分 20,598,000 114,609,055 26,984,713 5,873,984 81,755,701 過誤納金還付未済額 5,343
2 地 方 譲 与 税 940,500,000 940,500,000 907,978,010 907,978,010 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 1 地方揮発油譲与税 272,000,000 272,000,000 277,407,010 277,407,010 0
1.地方揮発油譲 272,000,000 277,407,010 277,407,010 0
与 税
2 2 自動車重量譲与税 668,500,000 668,500,000 630,571,000 630,571,000 0
2 2 1 自動車重量譲与税 668,500,000 668,500,000 630,571,000 630,571,000 0
1.自動車重量譲 668,500,000 630,571,000 630,571,000 0
与 税
3 利 子 割 交 付 金 89,300,000 89,300,000 74,374,000 74,374,000 0
3 1 利 子 割 交 付 金 89,300,000 89,300,000 74,374,000 74,374,000 0
3 1 1 利 子 割 交 付 金 89,300,000 89,300,000 74,374,000 74,374,000 0
1.利子割交付金 89,300,000 74,374,000 74,374,000 0
4 配 当 割 交 付 金 51,900,000 51,900,000 123,658,000 123,658,000 0
4 1 配 当 割 交 付 金 51,900,000 51,900,000 123,658,000 123,658,000 0
4 1 1 配 当 割 交 付 金 51,900,000 51,900,000 123,658,000 123,658,000 0
1.配当割交付金 51,900,000 123,658,000 123,658,000 0
5 株式等譲渡所得割交 付 24,800,000 24,800,000 206,794,000 206,794,000 0
金
5 1 株式等譲渡所得割交 付 24,800,000 24,800,000 206,794,000 206,794,000 0
金
5 1 1 株式等譲渡所得割交 付 24,800,000 24,800,000 206,794,000 206,794,000 0
金
1.株式等譲渡所 24,800,000 206,794,000 206,794,000 0
得 割 交 付金
6 地方消費税交付金 2,229,000,000 2,229,000,000 2,202,581,000 2,202,581,000 0
6 1 地方消費税交付金 2,229,000,000 2,229,000,000 2,202,581,000 2,202,581,000 0
6 1 1 地方消費税交付金 2,229,000,000 2,229,000,000 2,202,581,000 2,202,581,000 0
1.地方消費税交 2,229,000,000 2,202,581,000 2,202,581,000 0
付 金
7 ゴルフ場利用税交付 金 65,726,000 65,726,000 90,435,683 90,435,683 0
7 1 ゴルフ場利用税交付 金 65,726,000 65,726,000 90,435,683 90,435,683 0
7 1 1 ゴルフ場利用税交付 金 65,726,000 65,726,000 90,435,683 90,435,683 0
1.ゴルフ場利用 65,726,000 90,435,683 90,435,683 0
税 交 付 金
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 212,900,000 212,900,000 216,444,000 216,444,000 0
8 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 212,900,000 212,900,000 216,444,000 216,444,000 0
8 1 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 212,900,000 212,900,000 216,444,000 216,444,000 0
1.自動車取得税 212,900,000 216,444,000 216,444,000 0
交 付 金
9 地 方 特 例 交 付 金 117,100,000 5,704,000 122,804,000 122,804,000 122,804,000 0
9 1 地 方 特 例 交 付 金 117,100,000 5,704,000 122,804,000 122,804,000 122,804,000 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.地方特例交付 122,804,000 122,804,000 122,804,000 0
金
10 地 方 交 付 税 1,834,000,000 230,311,000 2,064,311,000 2,041,429,000 2,041,429,000 0
10 1 地 方 交 付 税 1,834,000,000 230,311,000 2,064,311,000 2,041,429,000 2,041,429,000 0
10 1 1 地 方 交 付 税 1,834,000,000 230,311,000 2,064,311,000 2,041,429,000 2,041,429,000 0
1.地 方 交 付税 2,064,311,000 2,041,429,000 2,041,429,000 0
11 交通安全対策特別交 付 40,376,000 40,376,000 36,445,000 36,445,000 0
金
11 1 交通安全対策特別交 付 40,376,000 40,376,000 36,445,000 36,445,000 0
金
11 1 1 交通安全対策特別交 付 40,376,000 40,376,000 36,445,000 36,445,000 0
金
1.交通安全対策 40,376,000 36,445,000 36,445,000 0
特 別 交 付金
12 分担金及び負担金 1,346,005,000 14,402,000 1,360,407,000 1,479,058,343 1,340,057,493 6,315,700 133,014,230
12 1 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
12 1 1 農 林 水 産 業 費 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
1.農業費分担金 1,000 0 0 0
12 2 負 担 金 1,346,004,000 14,402,000 1,360,406,000 1,479,058,343 1,340,057,493 6,315,700 133,014,230
12 2 1 総 務 費 負 担 金 428,000 428,000 405,960 405,960 0
1.選挙費負担金 428,000 405,960 405,960 0
12 2 2 民 生 費 負 担 金 1,327,966,000 14,402,000 1,342,368,000 1,462,616,940 1,323,616,090 6,315,700 133,014,230
1.社会福祉費負 32,575,000 30,833,950 30,810,640 23,310
担 金
2.児童福祉費負 1,309,793,000 1,431,782,990 1,292,805,450 6,315,700 132,990,920
担 金
過誤納金還付未済額 329,080
12 2 3 衛 生 費 負 担 金 2,647,000 2,647,000 1,117,443 1,117,443 0
1.衛生費負担金 2,647,000 1,117,443 1,117,443 0
12 2 4 土 木 費 負 担 金 14,963,000 14,963,000 14,918,000 14,918,000 0
1.共同溝維持管 14,963,000 14,918,000 14,918,000 0
理 費 負 担金
13 使用料及び手数料 1,317,387,000 21,000,000 1,338,387,000 1,620,493,502 1,362,148,178 258,345,734
13 1 使 用 料 750,897,000 750,897,000 1,003,333,588 748,967,439 254,366,559
13 1 1 総 務 使 用 料 39,348,000 39,348,000 43,328,758 43,328,758 0
1.公 舎 使 用料 185,000 185,160 185,160 0
2.サイエンス・ 2,000,000 3,743,540 3,743,540 0
インフォメー
ションセンタ
ー 使 用 料
3.行政財産使用 37,163,000 39,400,058 39,400,058 0
料
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.福祉センター 1,308,000 1,243,690 1,243,690 0
使 用 料
2.障害者センタ 3,651,000 3,137,033 3,137,033 0
ー 使 用 料
3.地域交流セン 30,403,000 26,383,550 26,383,550 0
タ ー 使 用料
4.市民ホール使 7,900,000 8,320,886 8,320,886 0
用 料
5.行政財産使用 940,000 743,474 687,975 55,499
料
13 1 3 衛 生 使 用 料 73,421,000 73,421,000 69,736,752 69,736,752 0
1.保健衛生使用 720,000 746,000 746,000 0
料
2.メモリアルホ 69,847,000 66,130,500 66,130,500 0
ー ル 使 用料
3.行政財産使用 2,854,000 2,860,252 2,860,252 0
料
13 1 4 労 働 使 用 料 10,000 10,000 10,000 10,000 0
1.働く婦人の家 10,000 10,000 10,000 0
使 用 料
13 1 5 農林水産業使用料 48,635,000 48,635,000 48,669,610 48,669,610 0
1.ゆかりの森施 19,166,000 20,853,590 20,853,590 0
設 使 用 料
2.ふれあいの里 29,427,000 27,764,020 27,764,020 0
施 設 使 用料
3.行政財産使用 42,000 52,000 52,000 0
料
13 1 6 商 工 使 用 料 53,333,000 53,333,000 49,883,855 49,883,855 0
1.筑波山駐車場 35,000,000 37,567,110 37,567,110 0
使 用 料
2.産業振興セン 18,270,000 12,150,000 12,150,000 0
タ ー 使 用料
3.行政財産使用 63,000 166,745 166,745 0
料
13 1 7 土 木 使 用 料 394,558,000 394,558,000 655,079,725 400,769,075 254,311,060
1.公 園 使 用料 1,335,000 1,435,170 1,435,170 0
2.広 場 使 用料 15,700,000 15,495,200 15,495,200 0
3.駐車場使用料 68,615,000 70,776,960 70,777,370 0 過誤納金還付未済額 410
4.駅前広場使用 10,680,000 14,220,530 14,220,530 0
料
5.市営住宅使用 200,228,000 453,380,080 199,069,020 254,311,060
円 円 円 円 円 円 円 円 円
6.道路占用使用 98,000,000 99,714,285 99,714,285 0
料
7.行政財産使用 0 57,500 57,500 0
料
13 1 8 消 防 使 用 料 144,000 144,000 145,396 145,396 0
1.行政財産使用 144,000 145,396 145,396 0
料
13 1 9 教 育 使 用 料 97,246,000 97,246,000 96,650,859 96,650,859 0
1.幼稚園使用料 76,700,000 75,560,000 75,560,000 0
2.視聴覚使用料 2,572,000 2,417,096 2,417,096 0
3.体育館使用料 12,120,000 12,452,100 12,452,100 0
4.テニスコート 2,820,000 2,893,990 2,893,990 0
使 用 料
5.野球場使用料 2,100,000 1,591,550 1,591,550 0
6.ソフトボール 144,000 134,640 134,640 0
場 使 用 料
7.サッカー場使 300,000 348,000 348,000 0
用 料
8.行政財産使用 490,000 1,253,483 1,253,483 0
料
13 2 手 数 料 566,490,000 21,000,000 587,490,000 617,159,914 613,180,739 3,979,175
13 2 1 総 務 手 数 料 79,905,000 79,905,000 88,285,039 88,285,039 0
1.戸籍住民登録 42,150,000 46,242,100 46,242,100 0
手 数 料
2.事 務 手 数料 19,630,000 19,940,700 19,940,700 0
3.徴 税 手 数料 17,000,000 20,824,439 20,824,439 0
4.自動車臨時運 1,125,000 1,277,800 1,277,800 0
行許可手数料
13 2 2 民 生 手 数 料 640,000 640,000 830,400 830,400 0
1.民 生 手 数料 640,000 830,400 830,400 0
13 2 3 衛 生 手 数 料 460,570,000 21,000,000 481,570,000 495,485,305 491,506,130 3,979,175
1.廃棄物処理手 476,040,000 489,174,505 485,195,330 3,979,175
数 料
2.畜犬登録等事 5,160,000 6,310,800 6,310,800 0
務 手 数 料
3.公害対策事務 240,000 0 0 0
手 数 料
4.塵芥処理手数 130,000 0 0 0
料
13 2 4 農林水産業手数料 1,000 1,000 2,200 2,200 0
1.農林水産業手 1,000 2,200 2,200 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13 2 5 商 工 手 数 料 240,000 240,000 287,920 287,920 0
1.商 工 手 数料 240,000 287,920 287,920 0
13 2 6 土 木 手 数 料 23,454,000 23,454,000 29,258,100 29,258,100 0
1.土 木 手 数料 22,914,000 28,962,600 28,962,600 0
2.駐車場手数料 540,000 295,500 295,500 0
13 2 7 消 防 手 数 料 1,680,000 1,680,000 3,010,950 3,010,950 0
1.消 防 手 数料 1,680,000 3,010,950 3,010,950 0
14 国 庫 支 出 金 7,906,489,000 413,610,000 1,120,499,000 9,440,598,000 8,835,294,548 8,505,131,548 330,163,000
14 1 国 庫 負 担 金 5,986,920,000 169,161,000 6,156,081,000 6,105,084,873 6,105,084,873 0
14 1 1 民生費国庫負担金 5,986,920,000 169,161,000 6,156,081,000 6,103,060,773 6,103,060,773 0
1.心身障害者福 934,613,000 931,677,578 931,677,578 0
祉 費 負 担金
2.児童福祉費負 747,445,000 735,788,527 735,788,527 0
担 金
3.生活保護費負 1,304,309,000 1,286,525,000 1,286,525,000 0
担 金
4.国民健康保険 64,413,000 64,461,132 64,461,132 0
事業費負担金
5.児童扶養手当 228,551,000 224,465,447 224,465,447 0
負 担 金
6.社会福祉費負 4,915,000 4,766,000 4,766,000 0
担 金
7.児童手当・子 2,871,835,000 2,855,377,089 2,855,377,089 0
ども手当負担
金
14 1 3 衛生費国庫負担金 0 0 2,024,100 2,024,100 0
1.衛生費負担金 0 2,024,100 2,024,100 0
14 2 国 庫 補 助 金 1,863,634,000 243,444,000 1,120,499,000 3,227,577,000 2,673,621,628 2,343,458,628 330,163,000
14 2 1 総務費国庫補助金 439,348,000 94,163,000 533,511,000 532,675,000 532,675,000 0
1.地域活性化交 530,530,000 530,053,000 530,053,000 0
付 金
2.総務管理費補 2,981,000 2,622,000 2,622,000 0
助 金
14 2 2 民生費国庫補助金 131,878,000 △57,800,000 74,078,000 74,577,000 74,577,000 0
1.社会福祉費補 69,053,000 66,650,000 66,650,000 0
助 金
2.児童福祉費補 2,902,000 5,806,000 5,806,000 0
助 金
3.老人福祉費補 2,123,000 2,121,000 2,121,000 0
助 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.保健衛生費補 39,579,000 26,486,983 26,486,983 0
助 金
14 2 4 土木費国庫補助金 938,087,000 △166,152,000 345,132,000 1,117,067,000 973,429,645 736,935,645 236,494,000
1.土木費補助金 229,121,000 228,939,000 146,345,000 82,594,000
2.都市計画費補 380,836,000 379,912,645 226,012,645 153,900,000
助 金
3.住宅費補助金 507,110,000 364,578,000 364,578,000 0
14 2 5 消防費国庫補助金 39,270,000 96,169,000 135,439,000 135,439,000 41,770,000 93,669,000
1.消防費補助金 135,439,000 135,439,000 41,770,000 93,669,000
14 2 6 教育費国庫補助金 211,375,000 341,161,000 707,346,000 1,259,882,000 863,024,000 863,024,000 0
1.小学校費補助 769,658,000 469,714,000 469,714,000 0
金
2.中学校費補助 180,596,000 104,438,000 104,438,000 0
金
3.幼稚園費補助 53,547,000 32,496,000 32,496,000 0
金
4.社会教育費補 184,223,000 184,518,000 184,518,000 0
助 金
5.保健体育費補 71,858,000 71,858,000 71,858,000 0
助 金
14 2 7 農林水産業費国庫補 助 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0
金
1.農業費補助金 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0
14 2 8 災害復旧費国庫補助 金 0 28,021,000 28,021,000 27,990,000 27,990,000 0
1.災害復旧費補 28,021,000 27,990,000 27,990,000 0
助 金
14 3 委 託 金 55,935,000 1,005,000 56,940,000 56,588,047 56,588,047 0
14 3 1 総 務 費 委 託 金 2,091,000 2,091,000 2,022,000 2,022,000 0
1.総務管理費委 2,091,000 2,022,000 2,022,000 0
託 金
14 3 2 民 生 費 委 託 金 51,438,000 51,438,000 51,299,496 51,299,496 0
1.国民年金事務 51,188,000 51,061,496 51,061,496 0
委 託 金
2.児童福祉費委 250,000 238,000 238,000 0
託 金
14 3 3 土 木 費 委 託 金 2,406,000 2,406,000 2,550,332 2,550,332 0
1.河川費委託金 2,406,000 2,550,332 2,550,332 0
14 3 4 教 育 費 委 託 金 0 1,005,000 1,005,000 716,219 716,219 0
1.スポーツ振興 1,005,000 716,219 716,219 0
事 業 委 託金
15 県 支 出 金 3,673,018,000 294,048,000 32,518,239 3,999,584,239 3,953,097,192 3,825,631,089 127,466,103
円 円 円 円 円 円 円 円 円
15 1 1 民 生 費 県 負 担 金 2,069,599,000 55,117,000 2,124,716,000 2,122,993,589 2,122,993,589 0
1.社会福祉費負 1,356,000 353,430 353,430 0
担 金
2.児童福祉費負 373,722,000 370,172,163 370,172,163 0
担 金
3.生活保護費負 39,000,000 49,796,385 49,796,385 0
担 金
4.国民健康保険 478,498,000 478,207,791 478,207,791 0
事 業 負 担金
5.障害福祉費負 450,778,000 446,529,549 446,529,549 0
担 金
6.後期高齢者医 179,108,000 179,108,606 179,108,606 0
療事業負担金
7.児童手当・子 602,254,000 598,825,665 598,825,665 0
ども手当負担
金
15 1 2 衛 生 費 県 負 担 金 5,060,000 5,060,000 1,205,070 1,205,070 0
1.衛生費負担金 5,060,000 1,205,070 1,205,070 0
15 2 県 補 助 金 1,176,557,000 239,735,000 32,518,239 1,448,810,239 1,363,606,683 1,236,937,044 126,669,639
15 2 1 総 務 費 県 補 助 金 91,000 91,000 93,250 93,250 0
1.統計調査費補 48,000 49,000 49,000 0
助 金
2.戸籍住民基本 43,000 44,250 44,250 0
台帳費補助金
15 2 2 民 生 費 県 補 助 金 790,641,000 208,319,000 998,960,000 954,589,177 829,517,177 125,072,000
1.社会福祉費補 40,815,000 56,631,200 56,631,200 0
助 金
2.老人福祉費補 121,691,000 121,396,000 5,396,000 116,000,000
助 金
3.心身障害者福 1,890,000 1,920,000 1,920,000 0
祉 費 補 助金
4.医療福祉費補 477,282,000 454,194,000 454,194,000 0
助 金
5.児童福祉費補 356,256,000 319,599,230 310,527,230 9,072,000
助 金
6.災害救助費補 1,026,000 848,747 848,747 0
助 金
15 2 3 衛 生 費 県 補 助 金 93,395,000 △4,900,000 88,495,000 89,149,000 89,149,000 0
1.保健衛生費補 88,495,000 89,149,000 89,149,000 0
助 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.労働諸費補助 55,973,639 44,241,215 42,643,576 1,597,639
金
15 2 5 農林水産業費県補助 金 198,199,000 31,601,000 1,503,600 231,303,600 211,537,541 211,537,541 0
1.農業費補助金 193,105,000 178,686,766 178,686,766 0
2.畜産業費補助 25,000 21,225 21,225 0
金
3.林業費補助金 38,173,600 32,829,550 32,829,550 0
15 2 6 商 工 費 県 補 助 金 32,380,000 29,417,000 61,797,000 52,097,000 52,097,000 0
1.観光費補助金 61,797,000 52,097,000 52,097,000 0
15 2 7 土 木 費 県 補 助 金 6,000,000 6,000,000 6,071,500 6,071,500 0
1.都市計画費補 6,000,000 5,990,500 5,990,500 0
助 金
2.住宅費補助金 0 81,000 81,000 0
15 2 8 教 育 費 県 補 助 金 6,190,000 6,190,000 5,778,000 5,778,000 0
1.小学校費補助 2,356,000 1,785,000 1,785,000 0
金
2.中学校費補助 1,273,000 1,045,000 1,045,000 0
金
3.幼稚園費補助 111,000 86,000 86,000 0
金
4.社会教育費補 2,450,000 2,862,000 2,862,000 0
助 金
15 2 9 消 防 費 県 補 助 金 0 0 50,000 50,000 0
1.消防費補助金 0 50,000 50,000 0
15 3 委 託 金 421,802,000 △804,000 420,998,000 465,291,850 464,495,386 796,464
15 3 1 総 務 費 委 託 金 398,446,000 △804,000 397,642,000 443,841,965 443,045,501 796,464
1.総務管理費委 16,108,000 17,222,355 17,222,355 0
託 金
2.徴税費委託金 311,235,000 320,554,640 320,554,640 0
3.戸籍住民登録 175,000 179,620 179,620 0
費 委 託 金
4.選挙費委託金 61,693,000 97,546,350 97,546,350 0
5.統計調査費委 8,431,000 8,339,000 7,542,536 796,464
託 金
15 3 2 民 生 費 委 託 金 22,972,000 22,972,000 21,065,245 21,065,245 0
1.社会福祉費委 4,000 27,000 27,000 0
託 金
2.心身障害者福 7,440,000 7,200,000 7,200,000 0
祉 費 委 託金
3.災害救助費委 15,528,000 13,838,245 13,838,245 0
託 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.商工費委託金 97,000 97,440 97,440 0
15 3 4 土 木 費 委 託 金 257,000 257,000 257,200 257,200 0
1.土木費委託金 257,000 257,200 257,200 0
15 3 5 教 育 費 委 託 金 30,000 30,000 30,000 30,000 0
1.教育費委託金 30,000 30,000 30,000 0
16 財 産 収 入 85,163,000 20,190,000 105,353,000 117,279,005 117,279,005 0
16 1 財 産 運 用 収 入 28,132,000 5,190,000 33,322,000 33,766,353 33,766,353 0
16 1 1 財 産 貸 付 収 入 25,602,000 25,602,000 26,054,385 26,054,385 0
1.土地建物貸付 25,602,000 26,054,385 26,054,385 0
収 入
16 1 2 利 子 及 び 配 当 金 2,530,000 5,190,000 7,720,000 7,711,968 7,711,968 0
1.利子及び配当 7,720,000 7,711,968 7,711,968 0
金
16 2 財 産 売 払 収 入 57,031,000 15,000,000 72,031,000 83,512,652 83,512,652 0
16 2 1 不 動 産 売 払 収 入 2,001,000 2,001,000 7,429,541 7,429,541 0
1.土地売払収入 2,001,000 7,429,541 7,429,541 0
16 2 2 物 品 売 払 収 入 55,030,000 15,000,000 70,030,000 76,083,111 76,083,111 0
1.物品売払収入 70,030,000 76,083,111 76,083,111 0
17 寄 附 金 4,001,000 29,237,000 33,238,000 36,784,227 36,784,227 0
17 1 寄 附 金 4,001,000 29,237,000 33,238,000 36,784,227 36,784,227 0
17 1 1 一 般 寄 附 金 1,000 1,000 0 0 0
1.一 般 寄 附金 1,000 0 0 0
17 1 2 アイラブつくばまち づ 4,000,000 29,237,000 33,237,000 36,784,227 36,784,227 0
く り 寄 附 金
1.アイラブつく 33,237,000 36,784,227 36,784,227 0
ばまちづくり
寄 附 金
18 繰 入 金 288,751,000 891,444,000 1,180,195,000 1,172,671,008 1,172,671,008 0
18 1 基 金 繰 入 金 288,748,000 443,507,000 732,255,000 724,731,008 724,731,008 0
18 1 1 基 金 繰 入 金 288,748,000 443,507,000 732,255,000 724,731,008 724,731,008 0
1.基 金 繰 入金 732,255,000 724,731,008 724,731,008 0
18 2 特 別 会 計 繰 入 金 3,000 447,937,000 447,940,000 447,940,000 447,940,000 0
18 2 1 国民健康保険特別会 計 1,000 400,658,000 400,659,000 400,659,000 400,659,000 0
繰 入 金
1.国民健康保険 400,659,000 400,659,000 400,659,000 0
特別会計繰入
金
18 2 2 後期高齢者医療特別 会 1,000 10,104,000 10,105,000 10,105,000 10,105,000 0
計 繰 入 金
1.後期高齢者医 10,105,000 10,105,000 10,105,000 0
療特別会計繰
円 円 円 円 円 円 円 円 円
18 2 3 介護保険事業特別会 計 1,000 32,811,000 32,812,000 32,812,000 32,812,000 0
繰 入 金
1.介護保険事業 32,812,000 32,812,000 32,812,000 0
特別会計繰入
金
18 2 4 下水道事業特別会計 繰 0 4,364,000 4,364,000 4,364,000 4,364,000 0
入 金
1.下水道事業特 4,364,000 4,364,000 4,364,000 0
別会計繰入金
19 繰 越 金 1,500,000,000 1,822,989,000 1,300,628,617 4,623,617,617 4,623,618,150 4,623,618,150 0
19 1 繰 越 金 1,500,000,000 1,822,989,000 1,300,628,617 4,623,617,617 4,623,618,150 4,623,618,150 0
19 1 1 繰 越 金 1,500,000,000 1,822,989,000 1,300,628,617 4,623,617,617 4,623,618,150 4,623,618,150 0
1.繰 越 金 4,623,617,617 4,623,618,150 4,623,618,150 0
20 諸 収 入 1,788,242,000 40,532,000 1,828,774,000 1,993,773,393 1,889,661,664 2,763,803 101,347,926
20 1 延滞金，加算金及び 過 54,922,000 54,922,000 127,308,864 126,078,864 1,230,000
料
20 1 1 延 滞 金 53,001,000 53,001,000 124,196,864 124,196,864 0
1.延 滞 金 53,001,000 124,196,864 124,196,864 0
20 1 2 加 算 金 及 び 過 料 1,921,000 1,921,000 3,112,000 1,882,000 1,230,000
1.加算金及び過 1,921,000 3,112,000 1,882,000 1,230,000
料
20 2 市 預 金 利 子 1,800,000 1,800,000 2,500,349 2,500,349 0
20 2 1 市 預 金 利 子 1,800,000 1,800,000 2,500,349 2,500,349 0
1.市 預 金 利子 1,800,000 2,500,349 2,500,349 0
20 3 貸 付 金 元 利 収 入 63,490,000 63,490,000 86,351,116 60,584,441 25,766,675
20 3 1 民生費貸付金元利収 入 490,000 490,000 26,347,445 580,770 25,766,675
1.住宅新築資金 360,000 26,216,675 450,000 25,766,675
等貸付金元利
収 入
2.災害援護資金 130,000 130,770 130,770 0
貸付金元利収
入
20 3 2 商工費貸付金元利収 入 63,000,000 63,000,000 60,003,671 60,003,671 0
1.自治金融預託 60,000,000 60,003,671 60,003,671 0
金 元 利 収入
2.コンベンショ 3,000,000 0 0 0
ン開催資金貸
付金元利収入
20 4 受 託 事 業 収 入 48,368,000 361,000 48,729,000 48,641,139 48,641,139 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.後期高齢者医 27,344,000 27,940,252 27,940,252 0
療制度健診実
施受託事業収
入
2.県給食受託事 18,309,000 17,793,677 17,793,677 0
業 収 入
3.学びの広場サ 2,370,000 2,201,440 2,201,440 0
ポートプラン
事業受託事業
収 入
4.不登校解消モ 656,000 656,000 656,000 0
デル事業受託
事 業 収 入
5.茨城県学校体 50,000 49,770 49,770 0
育研究推進校
事業受託事業
収 入
20 5 雑 入 1,619,662,000 40,171,000 1,659,833,000 1,728,971,925 1,651,856,871 2,763,803 74,351,251
20 5 1 雑 入 1,619,662,000 40,171,000 1,659,833,000 1,728,971,925 1,651,856,871 2,763,803 74,351,251
1.総 務 費 雑入 47,981,000 67,819,369 67,819,369 0
2.民 生 費 雑入 264,114,000 308,717,109 259,593,740 2,763,803 46,359,566
3.衛 生 費 雑入 227,216,000 226,713,713 220,627,071 6,086,642
4.労 働 費 雑入 215,000 163,431 163,431 0
5.農林水産業費 12,223,000 12,742,232 12,368,018 374,214
雑 入
6.商 工 費 雑入 4,315,000 7,700,225 7,700,225 0
7.土 木 費 雑入 6,260,000 5,790,779 5,790,379 400
8.消 防 費 雑入 111,427,000 98,874,682 93,750,682 5,124,000
9.教 育 費 雑入 53,013,000 64,606,737 64,531,337 75,400
10.学 校 給 食費 933,069,000 935,843,648 919,512,619 16,331,029
21 市 債 2,850,229,000 743,340,000 2,369,391,000 5,962,960,000 4,134,325,000 4,134,325,000 0
21 1 市 債 2,850,229,000 743,340,000 2,369,391,000 5,962,960,000 4,134,325,000 4,134,325,000 0
21 1 1 民 生 債 1,700,000 2,500,000 89,200,000 93,400,000 62,800,000 62,800,000 0
1.災害救助事業 4,200,000 4,200,000 4,200,000 0
債
2.社会福祉事業 89,200,000 58,600,000 58,600,000 0
債
21 1 2 農 林 水 産 業 債 32,000,000 △3,800,000 40,000,000 68,200,000 58,700,000 58,700,000 0
1.農林水産業債 68,200,000 58,700,000 58,700,000 0
21 1 3 土 木 債 546,729,000 △51,276,000 495,891,000 991,344,000 540,109,000 540,109,000 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2.都市計画事業 857,744,000 469,809,000 469,809,000 0
債
3.河 川 事 業債 14,800,000 14,800,000 14,800,000 0
21 1 4 消 防 債 1,042,800,000 △124,300,000 918,500,000 644,800,000 644,800,000 0
1.消 防 債 918,500,000 644,800,000 644,800,000 0
21 1 5 臨 時 財 政 対 策 債 1,227,000,000 71,816,000 1,298,816,000 1,298,816,000 1,298,816,000 0
1.臨時財政対策 1,298,816,000 1,298,816,000 1,298,816,000 0
債
21 1 6 教 育 債 0 848,400,000 1,733,400,000 2,581,800,000 1,518,200,000 1,518,200,000 0
1.学校建設事業 1,913,200,000 849,600,000 849,600,000 0
債
3.保健体育事業 668,600,000 668,600,000 668,600,000 0
債
21 1 7 商 工 債 0 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000 0
1.観 光 債 10,900,000 10,900,000 10,900,000 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 議 会 費 426,387,000 △23,668,000 402,719,000 398,353,982 4,365,018
1 1 議 会 費 426,387,000 △23,668,000 402,719,000 398,353,982 4,365,018
1 1 1 議 会 費 426,387,000 △23,668,000 402,719,000 398,353,982 4,365,018
1.報 酬 151,788,000 151,788,000 0
2.給 料 43,820,000 43,730,052 89,948 3.職員 手 当 等 73,737,000 73,067,877 669,123 4.共 済 費 92,137,000 91,509,500 627,500
8.報 償 費 120,000 100,000 20,000
9.旅 費 5,603,000 5,298,462 304,538
10.交 際 費 350,000 213,000 137,000
11.需 用 費 5,865,000 5,240,035 624,965 消 耗 品 費 1,707,000 1,356,428 350,572
食 糧 費 183,000 61,689 121,311
印刷 製 本 費 3,965,000 3,821,918 143,082
修 繕 料 10,000 0 10,000
12.役 務 費 272,000 128,889 143,111
13.委 託 料 13,873,000 12,733,984 1,139,016 14.使用料及び賃 1,078,000 884,140 193,860
借 料
15.工事 請 負 費 1,300,005 1,299,900 105 18.備品 購 入 費 1,029,995 1,019,275 10,720 19.負担金補助及 11,746,000 11,340,868 405,132
び 交 付 金
・議員報酬等に要する経費 274,734,128 ・職員給与関係経費
87,286,241 ・議会運営に要する経費
36,333,613
2 総 務 費 6,773,069,000 89,595,000 95,388,830 6,958,052,830 6,765,514,611継続費逓次繰越 137,265,589 11,634,970
繰 越 明 許 費 43,637,660
2 1 総 務 管 理 費 4,977,226,000 29,763,000 85,151,000 5,092,140,000 4,964,950,239継続費逓次繰越 74,101,131 9,450,970
繰 越 明 許 費 43,637,660
2 1 1 一 般 管 理 費 69,025,000 △800,000 68,225,000 63,520,116 4,704,884
1.報 酬 504,000 288,000 216,000
7.賃 金 3,039,000 2,877,604 161,396
8.報 償 費 1,782,500 1,138,000 644,500
9.旅 費 628,658 352,910 275,748
11.需 用 費 6,773,032 5,928,887 844,145 消 耗 品 費 3,506,434 3,133,257 373,177
燃 料 費 6,000 3,540 2,460
食 糧 費 4,000 3,500 500
印刷 製 本 費 2,957,598 2,664,816 292,782
修 繕 料 299,000 123,774 175,226
・文書管理に要する経費 7,804,211 ・通信運搬に要する経費
38,565,188 ・法制・法務に要する経費
9,560,186 ・総合賠償保険に要する経費
3,384,526 ・庶務に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
12.役 務 費 43,277,000 41,316,473 1,960,527 13.委 託 料 5,751,000 5,339,103 411,897
14.使用料及び賃 5,286,000 5,285,700 300
借 料
18.備品 購 入 費 295,750 239,505 56,245
19.負担金補助及 888,060 753,934 134,126
び 交 付 金
・情報公開等に要する経費 219,032 ・公平委員会共同設置に要する
経費 498,100
・すぐ対応室に要する経費 2,682,425 ・政治倫理審査会に要する経費 230,000 ・私学振興に要する経費
98,386 ・（仮称）自治基本条例に要す
る経費 239,196
・土地開発公社に要する経費 125,934
2 1 2 人 事 管 理 費 3,417,551,000 10,264,000 3,427,815,000 3,409,455,901 18,359,099
1.報 酬 2,440,000 2,400,000 40,000
2.給 料 666,622,000 664,874,132 1,747,868 3.職員 手 当 等 2,089,858,000 2,082,419,578 7,438,422 4.共 済 費 592,944,000 589,382,078 3,561,922
5.災害 補 償 費 42,000 0 42,000
7.賃 金 37,656,000 35,868,896 1,787,104
8.報 償 費 675,593 462,466 213,127
9.旅 費 2,475,947 2,464,647 11,300
11.需 用 費 3,983,225 3,194,730 788,495 消 耗 品 費 3,738,225 3,041,393 696,832
食 糧 費 58,000 24,400 33,600
印刷 製 本 費 139,000 128,937 10,063
修 繕 料 48,000 0 48,000
12.役 務 費 5,061,175 4,737,220 323,955 13.委 託 料 21,553,000 19,859,773 1,693,227 14.使用料及び賃 1,536,460 1,151,120 385,340
借 料
18.備品 購 入 費 12,600 12,600 0
19.負担金補助及 2,955,000 2,628,661 326,339 び 交 付 金
・常勤特別職給与関係経費 41,379,510 ・職員給与関係経費
3,121,124,087 ・特別職報酬等審議会運営に要
する経費 0
・給与事務に要する経費 171,220 ・職員研修に要する経費
10,306,828 ・職員福利厚生に要する経費
17,298,057 ・人事管理に要する経費
5,610,740 ・臨時職員に要する経費
213,565,459
2 1 3 秘 書 費 12,582,000 12,582,000 9,031,558 3,550,442
7.賃 金 2,898,000 2,408,975 489,025
8.報 償 費 30,000 0 30,000
9.旅 費 1,539,000 719,580 819,420
10.交 際 費 2,000,000 504,900 1,495,100
11.需 用 費 893,000 470,027 422,973
消 耗 品 費 427,000 198,656 228,344
円 円 円 円 円 円 円 円 円
食 糧 費 95,000 70,350 24,650
印刷 製 本 費 371,000 201,021 169,979 12.役 務 費 1,410,000 1,350,946 59,054
14.使用料及び賃 28,000 15,390 12,610
借 料
18.備品 購 入 費 71,000 56,340 14,660
19.負担金補助及 3,713,000 3,505,400 207,600 び 交 付 金
2 1 4 広 報 費 51,753,000 △1,400,000 50,353,000 46,110,203 4,242,797
7.賃 金 1,940,000 1,830,764 109,236
8.報 償 費 340,000 340,000 0
9.旅 費 217,000 159,280 57,720
11.需 用 費 21,639,000 20,503,583 1,135,417 消 耗 品 費 2,991,000 2,959,582 31,418
燃 料 費 9,000 6,615 2,385
食 糧 費 3,000 2,000 1,000
印刷 製 本 費 18,292,000 17,535,386 756,614
修 繕 料 344,000 0 344,000
12.役 務 費 1,438,000 1,008,550 429,450 13.委 託 料 23,985,000 21,557,446 2,427,554
14.使用料及び賃 6,000 0 6,000
借 料
18.備品 購 入 費 675,000 643,780 31,220
19.負担金補助及 113,000 66,800 46,200
び 交 付 金
・広報広聴活動に要する経費 40,799,856 ・シティプロモーションに要す る経費 5,310,347
2 1 5 財 政 管 理 費 2,772,000 2,772,000 2,248,983 523,017
8.報 償 費 500,000 500,000 0
9.旅 費 42,000 21,420 20,580
11.需 用 費 1,526,000 1,036,033 489,967
消 耗 品 費 307,000 243,588 63,412
食 糧 費 6,000 4,000 2,000
印刷 製 本 費 1,213,000 788,445 424,555
13.委 託 料 605,000 593,250 11,750
14.使用料及び賃 99,000 98,280 720
借 料
・予算事務に要する経費 1,160,672 ・決算事務に要する経費
909,111 ・理財事務に要する経費
179,200
2 1 6 会 計 管 理 費 27,519,000 27,519,000 22,677,230 4,841,770
7.賃 金 1,013,000 749,004 263,996
9.旅 費 13,000 7,120 5,880
11.需 用 費 14,752,000 12,134,451 2,617,549 消 耗 品 費 10,181,000 8,501,472 1,679,528 印刷 製 本 費 4,571,000 3,632,979 938,021
12.役 務 費 487,000 485,585 1,415
・出納事務に要する経費 10,834,805 ・決算事務に要する経費
269,724 ・共同物品調達に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 9,927,693 7,975,333 1,952,360
14.使用料及び賃 1,292,307 1,292,287 20
借 料
19.負担金補助及 34,000 33,450 550
び 交 付 金
2 1 7 財 産 管 理 費 483,620,000 12,174,000 85,151,000 580,945,000 566,128,297繰 越 明 許 費 11,306,703 3,510,000
1.報 酬 16,000 0 16,000
7.賃 金 3,690,000 3,682,854 7,146
8.報 償 費 180,000 120,000 60,000
9.旅 費 218,000 122,200 95,800
11.需 用 費 179,308,890 175,353,205 3,955,685 消 耗 品 費 6,740,928 6,157,494 583,434 燃 料 費 36,936,047 36,574,036 362,011
食 糧 費 12,000 10,440 1,560
印刷 製 本 費 278,000 234,525 43,475 光 熱 水 費 80,853,000 80,656,567 196,433 修 繕 料 54,456,915 51,688,643 2,768,272
肥 飼 料 費 32,000 31,500 500
12.役 務 費 22,091,920 19,914,563 2,177,357 13.委 託 料 142,017,000 136,091,369繰 越 明 許 費 2,415,631
3,510,000
14.使用料及び賃 124,090,000 123,385,983 704,017
借 料
15.工事 請 負 費 101,047,000 100,562,690 484,310 18.備品 購 入 費 3,144,015 3,086,971 57,044 19.負担金補助及 1,379,000 956,275 422,725
び 交 付 金
22.補償・補填及 1,110,175 1,104,987 5,188 び 賠 償 金
27.公 課 費 2,653,000 1,747,200 905,800
・庁舎維持管理に要する経費 404,921,595 ・市有土地建物の管理に要する 経費 8,604,353 ・車両管理に要する経費
113,045,877 ・事務機器管理に要する経費
16,537,185 ・事業契約に要する経費
9,320,599 ・業務検査に要する経費
490,283 ・駐車場維持管理に要する経費 13,208,405
2 1 8 企 画 費 436,630,000 6,084,000 442,714,000 374,435,346継続費逓次繰越 18,700,024
9,450,970 繰 越 明 許 費
40,127,660
1.報 酬 5,072,000 4,459,860 612,140
7.賃 金 1,779,000 1,622,924 156,076
8.報 償 費 4,335,000 2,470,760 1,864,240 9.旅 費 7,927,791 6,792,419 1,135,372 11.需 用 費 21,515,308 17,465,278 4,050,030 消 耗 品 費 5,489,519 3,793,254 1,696,265
食 糧 費 190,000 71,059 118,941
・東京事務所に要する経費 28,505,302 ・シティセールスに要する経費 7,961,465 ・企画調整に要する経費
81,741,486 ・地域振興に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
印刷 製 本 費 3,580,438 3,264,206 316,232 光 熱 水 費 10,256,327 9,401,810 854,517 修 繕 料 1,999,024 934,949 1,064,075 12.役 務 費 18,471,150 15,635,132 2,836,018 13.委 託 料 155,073,911 107,717,325継続費逓次繰越 4,020,456
9,450,970 繰 越 明 許 費
33,885,160
14.使用料及び賃 77,921,940 76,635,505 1,286,435
借 料
15.工事 請 負 費 9,077,500 2,751,000 繰 越 明 許 費 84,000 6,242,500
17.公有財産購入 81,295,000 81,294,992 8
費
18.備品 購 入 費 10,569,400 9,201,126 1,368,274 19.負担金補助及 49,676,000 48,389,025 1,286,975
び 交 付 金
・アイラブつくばまちづくりに 要する経費 182,962 ・研究学園地区土地利用に要す る経費 7,529,018 ・行政経営に要する経費
3,882,599 ・自転車のまちづくり推進に要 する経費 9,219,532 ・地域情報化に要する経費
25,979,892 ・情報通信ネットワークシステ
ム運用に要する経費
111,098,497 ・（仮称）総合ネットワークセ
ンターに要する経費
12,545,627 ・情報通信技術の活用に要する 経費 2,607,297 ・情報ネットワークセンター運
営に要する経費
3,718,070 ・科学技術振興支援に要する経 費 27,204,241 ・筑波山周辺ジオパーク推進に 要する経費 2,779,734 ・つくばサイエンス・インフォ メーションセンターに要する 経費 26,092,954 ・筑波研究学園都市建設５０周
年記念に要する経費
4,352,304 ・総合計画策定に要する経費
1,071,907 ・Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミットに 要する経費 3,516,094 ・政策調整に要する経費
97,089 ・環境モデル都市推進に要する 経費 8,905,828 ・総合運動公園整備に要する経
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 9 事 務 管 理 費 112,932,000 3,441,000 116,373,000 115,213,822 1,159,178
9.旅 費 37,000 10,680 26,320
11.需 用 費 1,118,000 830,044 287,956
消 耗 品 費 862,500 574,605 287,895
修 繕 料 255,500 255,439 61
13.委 託 料 26,017,000 25,690,245 326,755 14.使用料及び賃 85,975,000 85,910,853 64,147
借 料
18.備品 購 入 費 3,226,000 2,772,000 454,000
・電子情報システムの管理に要 する経費 115,213,822
2 1 10 電 子 計 算 費 360,208,000 360,208,000 353,748,338 6,459,662
9.旅 費 92,000 55,760 36,240
11.需 用 費 26,503,000 23,212,560 3,290,440 消 耗 品 費 3,022,000 2,621,255 400,745 印刷 製 本 費 21,023,000 19,037,287 1,985,713 修 繕 料 2,458,000 1,554,018 903,982 12.役 務 費 4,845,000 4,842,465 2,535 13.委 託 料 259,249,000 256,283,748 2,965,252 14.使用料及び賃 69,099,000 69,048,000 51,000
借 料
15.工事 請 負 費 150,000 35,805 114,195
19.負担金補助及 270,000 270,000 0
び 交 付 金
・基幹電算業務の運営に要する 経費 353,748,338
2 1 11 オ ン ブ ズ マ ン 費 2,528,000 2,528,000 2,274,885 253,115
1.報 酬 2,000,000 1,840,000 160,000
9.旅 費 116,000 97,920 18,080
11.需 用 費 110,000 98,766 11,234
消 耗 品 費 72,000 61,019 10,981
印刷 製 本 費 38,000 37,747 253
12.役 務 費 283,000 225,599 57,401
18.備品 購 入 費 19,000 12,600 6,400
・オンブズマン事務に要する経
費 2,274,885
2 1 12 諸 費 106,000 106,000 105,560 440
11.需 用 費 49,560 49,560 0
消 耗 品 費 49,560 49,560 0
12.役 務 費 20,440 20,000 440
19.負担金補助及 36,000 36,000 0
び 交 付 金
・自衛官募集事務に要する経費 105,560
2 2 徴 税 費 946,663,000 92,841,000 1,039,504,000 1,025,238,474継続費逓次繰越 12,081,526
2,184,000
2 2 1 税 務 総 務 費 565,099,000 △22,214,000 73,000 542,958,000 539,413,186 3,544,814
1.報 酬 262,000 183,200 78,800
2.給 料 263,648,000 263,281,881 366,119 3.職員 手 当 等 189,079,000 188,577,887 501,113
・職員給与関係経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
4.共 済 費 74,927,000 74,569,457 357,543 7.賃 金 11,926,000 10,151,372 1,774,628
9.旅 費 204,640 140,240 64,400
11.需 用 費 1,480,360 1,103,149 377,211 消 耗 品 費 1,223,360 1,006,954 216,406
食 糧 費 5,000 4,950 50
印刷 製 本 費 252,000 91,245 160,755
18.備品 購 入 費 66,000 45,000 21,000
19.負担金補助及 1,365,000 1,361,000 4,000 び 交 付 金
・資産税事務に要する経費 612,432 ・市民税事務に要する経費
11,633,675 ・納税事務に要する経費
505,704
2 2 2 賦 課 費 201,777,000 △4,247,000 △73,000 197,457,000 191,990,831継続費逓次繰越 3,282,169 2,184,000
1.報 酬 5,760,000 5,760,000 0
7.賃 金 5,439,000 4,918,318 520,682
9.旅 費 440,000 237,310 202,690
11.需 用 費 10,843,000 10,034,836 808,164 消 耗 品 費 1,741,000 1,604,497 136,503 印刷 製 本 費 8,808,000 8,214,904 593,096
修 繕 料 294,000 215,435 78,565
12.役 務 費 20,853,000 19,970,095 882,905 13.委 託 料 143,680,000 140,855,025継続費逓次繰越 640,975
2,184,000
14.使用料及び賃 6,809,000 6,583,026 225,974
借 料
19.負担金補助及 3,633,000 3,632,221 779
び 交 付 金
・資産税賦課に要する経費 158,731,731 ・市民税賦課に要する経費
33,259,100
2 2 3 徴 収 費 179,787,000 119,302,000 299,089,000 293,834,457 5,254,543
7.賃 金 9,287,000 8,759,654 527,346
9.旅 費 147,000 24,640 122,360
11.需 用 費 9,307,000 7,201,898 2,105,102
消 耗 品 費 686,000 314,781 371,219
印刷 製 本 費 8,621,000 6,887,117 1,733,883 12.役 務 費 26,664,000 24,757,154 1,906,846 13.委 託 料 1,074,000 861,000 213,000
14.使用料及び賃 24,000 0 24,000
借 料
18.備品 購 入 費 120,000 95,130 24,870
19.負担金補助及 14,264,000 14,264,000 0
び 交 付 金
23.償還金利子及 238,202,000 237,870,981 331,019 び 割 引 料
・徴収に要する経費
293,834,457
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 612,461,000 △30,955,000 10,237,830 591,743,830 574,359,183 17,384,647
1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0
2.給 料 261,524,000 257,673,044 3,850,956 3.職員 手 当 等 164,754,000 155,856,222 8,897,778 4.共 済 費 73,972,000 73,419,526 552,474 7.賃 金 22,235,000 21,776,958 458,042
9.旅 費 560,920 442,860 118,060
11.需 用 費 12,631,484 11,362,559 1,268,925 消 耗 品 費 7,071,000 6,557,814 513,186
燃 料 費 176,000 91,699 84,301
印刷 製 本 費 3,119,484 2,832,224 287,260
光 熱 水 費 10,000 3,000 7,000
修 繕 料 2,255,000 1,877,822 377,178 12.役 務 費 2,498,420 2,182,973 315,447 13.委 託 料 14,997,500 14,878,145 119,355 14.使用料及び賃 14,531,000 13,218,480 1,312,520
借 料
15.工事 請 負 費 10,424,770 9,936,780 487,990
18.備品 購 入 費 907,736 907,736 0
19.負担金補助及 5,027,000 5,023,900 3,100 び 交 付 金
・職員給与関係経費
486,948,792 ・戸籍住民基本台帳事務に要す る経費 75,438,062 ・住居表示に要する経費
3,618,312 ・旅券事務に要する経費
8,354,017
2 4 選 挙 費 152,809,000 170,000 152,979,000 125,138,018 27,840,982
2 4 1 選挙管理委員会費 29,910,000 170,000 △54,600 30,025,400 28,447,341 1,578,059
1.報 酬 454,400 347,300 107,100
2.給 料 13,814,000 13,711,974 102,026 3.職員 手 当 等 10,895,000 9,958,794 936,206 4.共 済 費 4,353,000 4,002,714 350,286
9.旅 費 118,000 89,840 28,160
11.需 用 費 268,000 214,919 53,081
消 耗 品 費 230,000 214,919 15,081
印刷 製 本 費 38,000 0 38,000
13.委 託 料 42,000 42,000 0
19.負担金補助及 81,000 79,800 1,200
び 交 付 金
・職員給与関係経費
27,673,482 ・委員会運営に要する経費
773,859
2 4 2 選 挙 啓 発 費 878,000 878,000 723,107 154,893
11.需 用 費 443,000 389,260 53,740
消 耗 品 費 50,000 41,500 8,500
印刷 製 本 費 393,000 347,760 45,240
13.委 託 料 435,000 333,847 101,153
・選挙啓発に要する経費 723,107
2 4 3 参議院議員通常選挙 費 64,258,000 64,258,000 55,021,252 9,236,748
1.報 酬 6,175,000 6,062,500 112,500
3.職員 手 当 等 30,000,000 27,321,202 2,678,798
・職員給与関係経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
7.賃 金 482,458 482,458 0
8.報 償 費 1,240,000 885,000 355,000
9.旅 費 24,000 14,000 10,000
11.需 用 費 3,593,542 1,982,457 1,611,085 消 耗 品 費 1,507,197 634,948 872,249
燃 料 費 800,000 77,364 722,636
食 糧 費 497,000 491,800 5,200
印刷 製 本 費 589,345 589,345 0
修 繕 料 200,000 189,000 11,000
12.役 務 費 6,494,000 6,026,046 467,954 13.委 託 料 10,400,000 7,954,283 2,445,717 14.使用料及び賃 2,961,000 1,668,306 1,292,694
借 料
18.備品 購 入 費 2,888,000 2,625,000 263,000
・参議院議員通常選挙に要する 経費 27,700,050
2 4 4 茨城県知事選挙費 57,335,000 57,335,000 40,514,148 16,820,852
1.報 酬 6,175,000 6,031,100 143,900
3.職員 手 当 等 30,000,000 20,848,070 9,151,930
7.賃 金 444,000 281,664 162,336
8.報 償 費 1,140,000 390,000 750,000
9.旅 費 24,000 18,000 6,000
11.需 用 費 2,388,000 1,286,559 1,101,441 消 耗 品 費 1,568,000 635,790 932,210
食 糧 費 497,000 491,800 5,200
印刷 製 本 費 123,000 2,351 120,649
修 繕 料 200,000 156,618 43,382
12.役 務 費 5,950,000 4,923,076 1,026,924 13.委 託 料 7,971,000 4,975,144 2,995,856
14.使用料及び賃 355,000 253,785 101,215
借 料
18.備品 購 入 費 2,888,000 1,506,750 1,381,250
・職員給与関係経費
20,848,070 ・茨城県知事選挙に要する経費 19,666,078
2 4 5 酒丸土地改良区総代 総 70,000 70,000 58,550 11,450
選 挙 費
1.報 酬 29,000 28,200 800
11.需 用 費 39,000 28,350 10,650
消 耗 品 費 36,000 28,350 7,650
食 糧 費 3,000 0 3,000
12.役 務 費 2,000 2,000 0
・酒丸土地改良区総代総選挙に 要する経費 58,550
2 4 6 土浦市外１５ヶ町村 土 288,000 288,000 263,600 24,400
地改良区総代総選挙 費
1.報 酬 170,000 169,200 800
11.需 用 費 116,000 92,400 23,600
消 耗 品 費 103,000 92,400 10,600
・土浦市外１５ヶ町村土地改良 区総代総選挙に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
食 糧 費 13,000 0 13,000
12.役 務 費 2,000 2,000 0
2 4 7 稲荷川土地改良区総 代 70,000 70,000 64,220 5,780
総 選 挙 費
1.報 酬 29,000 28,200 800
11.需 用 費 39,000 34,020 4,980
消 耗 品 費 36,000 34,020 1,980
食 糧 費 3,000 0 3,000
12.役 務 費 2,000 2,000 0
・稲荷川土地改良区総代総選挙 に要する経費
64,220
2 4 8 農業委員会委員選挙 費 0 54,600 54,600 45,800 8,800
1.報 酬 54,600 45,800 8,800
・農業委員会委員選挙に要する
経費 45,800
2 5 統 計 調 査 費 24,271,000 △754,000 23,517,000 19,768,439 3,748,561
2 5 1 統 計 調 査 総 務 費 15,244,000 50,000 15,294,000 12,420,903 2,873,097
2.給 料 6,309,000 5,198,838 1,110,162 3.職員 手 当 等 4,403,000 3,101,319 1,301,681 4.共 済 費 1,876,000 1,704,230 171,770
7.賃 金 2,362,000 2,102,222 259,778
9.旅 費 4,000 0 4,000
11.需 用 費 110,000 100,114 9,886
消 耗 品 費 30,000 29,936 64
食 糧 費 23,000 21,546 1,454
修 繕 料 57,000 48,632 8,368
12.役 務 費 157,000 149,020 7,980
18.備品 購 入 費 51,000 45,360 5,640
19.負担金補助及 22,000 19,800 2,200
び 交 付 金
・職員給与関係経費
10,004,387 ・統計調査員に要する経費
2,416,516
2 5 2 基 幹 統 計 調 査 費 9,027,000 △804,000 8,223,000 7,347,536 875,464
1.報 酬 7,131,000 6,519,850 611,150
8.報 償 費 40,000 13,860 26,140
9.旅 費 675,000 662,120 12,880
11.需 用 費 136,000 77,951 58,049
消 耗 品 費 88,000 40,383 47,617
食 糧 費 18,000 8,221 9,779
印刷 製 本 費 30,000 29,347 653
12.役 務 費 241,000 73,755 167,245
・工業統計調査に要する経費 360,087 ・平成２５年住宅・土地統計調
査に要する経費
6,987,449
2 6 監 査 委 員 費 59,639,000 △1,470,000 58,169,000 56,060,258 2,108,742
2 6 1 監 査 委 員 費 59,639,000 △1,470,000 58,169,000 56,060,258 2,108,742
1.報 酬 3,660,000 3,660,000 0
2.給 料 26,757,000 26,425,791 331,209 3.職員 手 当 等 17,786,000 16,879,350 906,650 4.共 済 費 8,206,000 7,627,636 578,364
9.旅 費 606,000 436,087 169,913
・職員給与関係経費
50,932,777 ・監査委員に要する経費
3,970,107 ・監査事務運営に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
11.需 用 費 691,000 666,584 24,416
消 耗 品 費 464,000 446,609 17,391
印刷 製 本 費 226,000 219,975 6,025
修 繕 料 1,000 0 1,000
13.委 託 料 240,000 236,360 3,640
19.負担金補助及 223,000 128,450 94,550
び 交 付 金
3 民 生 費 24,344,816,000 706,454,000 175,468,000 800,000 25,227,538,000 24,471,688,096 継続費逓次繰越 556,171,998 3,701,906
繰 越 明 許 費 195,976,000
3 1 社 会 福 祉 費 11,365,905,000 626,179,000 175,468,000 800,000 12,168,352,000 11,730,978,528 継続費逓次繰越 248,401,472 3,402,000
繰 越 明 許 費 185,570,000
3 1 1 社 会 福 祉 総 務 費 2,188,098,000 91,356,000 2,279,454,000 2,263,379,532 16,074,468
1.報 酬 315,000 149,100 165,900
2.給 料 213,048,000 211,933,813 1,114,187 3.職員 手 当 等 144,980,000 138,912,974 6,067,026 4.共 済 費 59,606,000 59,013,628 592,372
7.賃 金 1,813,000 1,776,710 36,290
8.報 償 費 306,000 90,000 216,000
9.旅 費 104,000 58,640 45,360
11.需 用 費 1,313,000 1,034,615 278,385
消 耗 品 費 257,000 216,920 40,080
食 糧 費 692,000 688,440 3,560
印刷 製 本 費 101,000 99,855 1,145
修 繕 料 263,000 29,400 233,600
12.役 務 費 223,000 87,843 135,157
13.委 託 料 16,990,000 16,573,040 416,960 14.使用料及び賃 1,092,000 651,000 441,000
借 料
18.備品 購 入 費 72,000 64,050 7,950
19.負担金補助及 189,417,000 186,596,917 2,820,083 び 交 付 金
20.扶 助 費 7,269,000 3,855,989 3,413,011
23.償還金利子及 1,278,000 1,277,648 352
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,641,628,000 1,641,303,565 324,435
・職員給与関係経費
409,615,601 ・社会福祉推進に要する経費
176,959,519 ・民生委員推薦会に要する経費 191,100 ・民生委員活動に要する経費
28,595,360 ・行旅死病人取扱いに要する経
費 298,478
・遺族等援護に要する経費 2,842,840 ・国民健康保険事業特別会計に 要する経費 1,641,303,565 ・福祉施設管理に要する経費
15,540 ・福祉バスに要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3 1 2 老 人 福 祉 費 1,648,931,000 168,895,000 1,817,826,000 1,688,251,143継続費逓次繰越 10,172,857 3,402,000
繰 越 明 許 費 116,000,000
3.職員 手 当 等 2,526,000 2,415,407 110,593
7.賃 金 9,362,000 8,951,695 410,305
8.報 償 費 2,050,014 930,095 1,119,919
9.旅 費 43,200 36,640 6,560
11.需 用 費 9,175,800 7,838,914 1,336,886 消 耗 品 費 1,646,000 1,347,580 298,420 食 糧 費 3,471,800 2,900,514 571,286 印刷 製 本 費 3,588,000 3,256,057 331,943
光 熱 水 費 70,000 39,713 30,287
修 繕 料 400,000 295,050 104,950
12.役 務 費 91,000 66,477 24,523
13.委 託 料 47,300,200 39,130,917継続費逓次繰越 4,767,283 3,402,000
14.使用料及び賃 3,705,000 3,025,280 679,720
借 料
19.負担金補助及 142,187,000 25,769,300 417,700 び 交 付 金
繰 越 明 許 費 116,000,000
20.扶 助 費 81,598,786 80,299,418 1,299,368
23.償還金利子及 1,053,000 1,053,000 0
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,518,734,000 1,518,734,000 0
・職員給与関係経費
2,415,407 ・在宅老人対策に要する経費
15,730,909 ・老人ホーム入所措置に要する 経費 10,398,133 ・ひとり暮らし老人福祉に要す る経費 5,888,259 ・老人生きがい対策に要する経 費 29,591,046 ・敬老事業に要する経費
71,849,712 ・老人援護に要する経費
8,175,630 ・シルバークラブ助成に要する 経費 11,822,300 ・ふれあい元気広場管理に要す る経費 1,029,992 ・食事サービスに要する経費
5,654,413 ・介護保険事業特別会計に要す る経費 1,518,734,000 ・介護保険低所得者負担対策に 要する経費 13,000 ・高齢者福祉計画の策定に要す
る経費 224,000
・老人福祉施設整備に要する経
費 3,752,405
・認知症地域支援推進員設置促 進に要する経費
2,971,937
3 1 3 障 害 者 福 祉 費 1,939,327,000 186,798,000 2,126,125,000 2,088,000,275 38,124,725
1.報 酬 4,490,000 1,760,000 2,730,000
7.賃 金 5,763,000 5,586,640 176,360
8.報 償 費 612,000 281,000 331,000
9.旅 費 506,000 184,000 322,000
11.需 用 費 2,196,000 1,816,387 379,613
消 耗 品 費 885,000 727,237 157,763
食 糧 費 34,000 10,800 23,200
印刷 製 本 費 1,181,000 1,078,350 102,650
修 繕 料 96,000 0 96,000
12.役 務 費 4,090,000 3,459,799 630,201
・身体障害者手帳・精神障害者 保健福祉手帳に要する経費
4,896,463 ・補装具の援助に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 61,162,000 59,208,357 1,953,643
14.使用料及び賃 832,000 802,472 29,528
借 料
19.負担金補助及 630,000 568,000 62,000
び 交 付 金
20.扶 助 費 2,025,211,000 1,995,723,414 29,487,586
21.貸 付 金 2,020,000 0 2,020,000
23.償還金利子及 18,613,000 18,610,206 2,794 び 割 引 料
・障害福祉サービスに要する経 費 1,688,521,264 ・心身障害者扶養共済に要する 経費 7,200,000 ・地域生活支援に要する経費
75,535,998 ・自立支援医療等に要する経費 108,627,347 ・福祉相談に要する経費
22,166,479
3 1 4 老 人 医 療 給 付 費 1,678,364,000 1,418,000 1,679,782,000 1,672,500,757 7,281,243
11.需 用 費 402,000 363,825 38,175
印刷 製 本 費 402,000 363,825 38,175
12.役 務 費 2,021,098 2,021,098 0
13.委 託 料 37,945,978 33,688,486 4,257,492
14.使用料及び賃 549,000 548,964 36
借 料
19.負担金補助及 1,337,640,000 1,334,655,286 2,984,714 び 交 付 金
23.償還金利子及 404,924 404,098 826
び 割 引 料
28.繰 出 金 300,819,000 300,819,000 0
・後期高齢者医療に要する経費 1,672,096,583 ・旧老人保健医療制度清算に要 する経費 404,174
3 1 5 医 療 福 祉 費 1,454,838,000 16,530,000 1,471,368,000 1,424,182,761 47,185,239
7.賃 金 3,645,000 3,192,078 452,922
11.需 用 費 1,907,000 1,666,633 240,367
消 耗 品 費 111,468 111,468 0
印刷 製 本 費 1,795,532 1,555,165 240,367 12.役 務 費 44,029,000 37,978,370 6,050,630 13.委 託 料 9,167,000 6,803,485 2,363,515 20.扶 助 費 1,396,090,000 1,358,012,370 38,077,630 23.償還金利子及 16,530,000 16,529,825 175
び 割 引 料
・医療福祉費支給に要する経費 1,424,182,761
3 1 6 国 民 年 金 事 務 費 36,212,000 △4,330,000 31,882,000 26,674,393 5,207,607
2.給 料 13,266,000 11,776,140 1,489,860 3.職員 手 当 等 9,653,000 6,957,058 2,695,942 4.共 済 費 4,038,000 3,329,582 708,418
7.賃 金 3,529,000 3,364,034 164,966
9.旅 費 13,000 5,760 7,240
11.需 用 費 1,142,000 1,018,650 123,350
消 耗 品 費 342,000 338,639 3,361
印刷 製 本 費 800,000 680,011 119,989
12.役 務 費 204,000 195,169 8,831
・職員給与関係経費
22,062,780 ・国民年金に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 37,000 28,000 9,000
び 交 付 金
3 1 7 地 域 改 善 対 策 費 6,454,000 6,454,000 6,242,643 211,357
1.報 酬 720,000 714,000 6,000
9.旅 費 770,000 598,960 171,040
11.需 用 費 631,000 617,733 13,267
消 耗 品 費 616,000 613,573 2,427
食 糧 費 15,000 4,160 10,840
18.備品 購 入 費 70,000 61,950 8,050
19.負担金補助及 4,263,000 4,250,000 13,000 び 交 付 金
・民間団体活動に要する経費 4,150,000 ・地域改善対策に要する経費
2,092,643
3 1 8 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費 143,013,000 △3,800,000 139,213,000 127,829,877 11,383,123
2.給 料 24,957,000 22,286,514 2,670,486 3.職員 手 当 等 14,936,000 12,929,735 2,006,265 4.共 済 費 7,559,000 6,841,197 717,803
7.賃 金 1,813,000 1,755,578 57,422
11.需 用 費 41,825,000 37,199,971 4,625,029 消 耗 品 費 2,088,000 2,067,962 20,038 燃 料 費 13,142,931 12,172,411 970,520
食 糧 費 127,000 126,000 1,000
光 熱 水 費 19,832,515 17,438,082 2,394,433 修 繕 料 6,624,554 5,395,516 1,229,038
肥 飼 料 費 10,000 0 10,000
12.役 務 費 1,773,000 1,633,861 139,139 13.委 託 料 32,642,000 31,871,558 770,442 14.使用料及び賃 4,624,000 4,447,573 176,427
借 料
15.工事 請 負 費 9,031,000 8,820,000 211,000
18.備品 購 入 費 48,000 43,890 4,110
19.負担金補助及 5,000 0 5,000
び 交 付 金
・職員給与関係経費
42,057,446 ・桜老人福祉センター運営に要 する経費 21,354,358 ・谷田部老人福祉センター運営
に要する経費
39,429,223 ・茎崎憩いの家管理に要する経
費 5,395,190
・茎崎老人福祉センター運営に 要する経費 19,593,660
3 1 9 障害者センター管理 費 437,298,000 △8,116,000 429,182,000 415,326,045 13,855,955
2.給 料 150,287,000 149,046,198 1,240,802 3.職員 手 当 等 92,698,000 90,483,230 2,214,770 4.共 済 費 43,086,000 42,395,164 690,836 7.賃 金 86,029,000 81,432,502 4,596,498
8.報 償 費 1,020,000 931,800 88,200
9.旅 費 288,260 173,883 114,377
11.需 用 費 13,898,137 11,372,248 2,525,889 消 耗 品 費 3,274,411 2,897,550 376,861
燃 料 費 1,178,000 876,155 301,845
印刷 製 本 費 48,000 39,685 8,315
・職員給与関係経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
光 熱 水 費 4,674,000 4,323,788 350,212 修 繕 料 4,654,726 3,224,636 1,430,090
賄 材 料 費 4,000 0 4,000
肥 飼 料 費 65,000 10,434 54,566
12.役 務 費 1,340,603 1,183,706 156,897 13.委 託 料 31,783,000 30,616,661 1,166,339 14.使用料及び賃 3,661,000 3,405,259 255,741
借 料
15.工事 請 負 費 3,464,000 2,929,500 534,500 18.備品 購 入 費 1,403,000 1,186,724 216,276
19.負担金補助及 224,000 169,170 54,830
び 交 付 金
・障害者センター茎崎運営に要 する経費 32,142,677
3 1 10 市 民 生 活 対 策 費 520,719,000 27,844,000 548,563,000 529,458,467 19,104,533
1.報 酬 14,630,000 13,952,000 678,000 2.給 料 120,722,000 119,555,231 1,166,769 3.職員 手 当 等 85,774,000 80,768,465 5,005,535 4.共 済 費 33,107,000 32,529,551 577,449
7.賃 金 892,000 741,574 150,426
8.報 償 費 3,089,360 2,922,760 166,600
9.旅 費 2,086,620 1,570,840 515,780
11.需 用 費 12,337,700 10,683,564 1,654,136 消 耗 品 費 6,774,100 6,088,553 685,547
燃 料 費 15,000 5,514 9,486
食 糧 費 860,000 401,348 458,652
印刷 製 本 費 4,135,199 3,655,587 479,612
光 熱 水 費 428,401 428,401 0
修 繕 料 125,000 104,161 20,839
12.役 務 費 2,209,920 2,093,450 116,470 13.委 託 料 144,858,400 142,999,137 1,859,263 14.使用料及び賃 1,024,000 771,360 252,640
借 料
15.工事 請 負 費 1,292,000 1,260,000 32,000 18.備品 購 入 費 148,000 138,990 9,010 19.負担金補助及 126,392,000 119,471,545 6,920,455
び 交 付 金
・職員給与関係経費
232,853,247 ・消費生活センターに要する経 費 10,940,658 ・コミュニティ推進に要する経
費 9,844,287
・人権擁護に要する経費 1,490,103 ・更生保護に要する経費
1,275,890 ・文化行政に要する経費
53,029,640 ・非核平和都市宣言に要する経
費 1,201,677
・自治会関係に要する経費 140,075,739 ・女性施策推進に要する経費
8,379,198 ・国際化の推進に要する経費
44,151,279 ・市民協働推進に要する経費
17,735,586 ・市民文化祭開催に要する経費 8,481,163 3 1 11 交 通 安 全 対 策 費 109,562,000 15,400,000 767,000 125,729,000 123,297,290 2,431,710
1.報 酬 7,680,000 7,579,771 100,229
2.給 料 40,188,000 40,047,126 140,874 3.職員 手 当 等 29,060,000 28,082,356 977,644 4.共 済 費 12,034,000 11,552,665 481,335
7.賃 金 1,813,000 1,717,468 95,532
・職員給与関係経費
79,682,147 ・交通安全指導推進に要する経 費 25,144,498 ・施設整備に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
8.報 償 費 556,000 556,000 0
9.旅 費 528,000 352,150 175,850
11.需 用 費 8,955,000 8,915,272 39,728 消 耗 品 費 2,274,000 2,238,074 35,926
印刷 製 本 費 447,000 444,150 2,850
光 熱 水 費 323,000 322,973 27
修 繕 料 5,911,000 5,910,075 925
15.工事 請 負 費 11,826,000 11,447,100 378,900 18.備品 購 入 費 2,434,000 2,392,382 41,618
19.負担金補助及 10,655,000 10,655,000 0
び 交 付 金
3 1 12 防 犯 対 策 費 152,072,000 5,970,000 33,000 158,075,000 151,881,397 6,193,603
1.報 酬 21,300,000 20,497,200 802,800
7.賃 金 1,813,000 1,772,696 40,304
8.報 償 費 100,000 50,000 50,000
9.旅 費 1,424,000 721,320 702,680
11.需 用 費 71,393,100 71,015,317 377,783 消 耗 品 費 2,000,100 1,737,763 262,337
印刷 製 本 費 95,000 0 95,000
光 熱 水 費 63,638,000 63,637,051 949 修 繕 料 5,660,000 5,640,503 19,497
12.役 務 費 158,900 104,560 54,340
13.委 託 料 998,000 756,000 242,000
15.工事 請 負 費 30,978,000 28,756,350 2,221,650 19.負担金補助及 29,910,000 28,207,954 1,702,046
び 交 付 金
・防犯対策に要する経費 151,824,898 ・空き家対策に要する経費
56,499
3 1 13 ノバホール維持管理 費 97,611,000 14,975,000 112,586,000 107,258,907 5,327,093
11.需 用 費 4,500,000 4,009,950 490,050 修 繕 料 4,500,000 4,009,950 490,050 13.委 託 料 54,060,000 51,265,000 2,795,000 15.工事 請 負 費 18,507,000 17,050,530 1,456,470 18.備品 購 入 費 2,000,000 1,996,050 3,950 19.負担金補助及 33,519,000 32,937,377 581,623
び 交 付 金
・ノバホ－ル維持管理に要する 経費 107,258,907
3 1 14 つくばカピオ維持管 理 255,098,000 14,490,000 133,729,000 403,317,000 352,270,954 36,466,046 費
繰 越 明 許 費 14,580,000
11.需 用 費 7,000,000 6,936,300 63,700 修 繕 料 7,000,000 6,936,300 63,700
12.役 務 費 158,000 157,764 236
13.委 託 料 114,301,000 110,720,000 3,581,000 15.工事 請 負 費 149,951,000 102,553,500繰 越 明 許 費 32,817,500
14,580,000
円 円 円 円 円 円 円 円 円
18.備品 購 入 費 618,000 616,050 1,950
19.負担金補助及 43,000 43,000 0
び 交 付 金
23.償還金利子及 131,246,000 131,244,340 1,660 び 割 引 料
3 1 15 地 域 交 流 セ ン タ ー 費 564,979,000 61,522,000 11,829,000 2,050,000 640,380,000 595,109,697繰 越 明 許 費 18,150,303 27,120,000
1.報 酬 21,600,000 14,400,000 7,200,000 2.給 料 162,443,000 162,023,750 419,250 3.職員 手 当 等 95,830,000 95,184,959 645,041 4.共 済 費 43,523,000 42,993,900 529,100 7.賃 金 12,759,000 12,378,694 380,306 8.報 償 費 6,509,000 5,037,000 1,472,000
9.旅 費 1,088,000 616,144 471,856
11.需 用 費 73,310,575 72,583,601 726,974 消 耗 品 費 6,045,934 5,895,796 150,138 燃 料 費 1,274,000 1,263,573 10,427 印刷 製 本 費 2,125,257 1,870,748 254,509 光 熱 水 費 46,279,167 45,998,257 280,910 修 繕 料 17,583,840 17,552,850 30,990
肥 飼 料 費 2,377 2,377 0
12.役 務 費 5,521,000 5,019,217 501,783 13.委 託 料 120,603,675 115,655,802 4,947,873 14.使用料及び賃 8,269,020 8,056,169 212,851
借 料
15.工事 請 負 費 75,535,000 48,069,630繰 越 明 許 費 345,370 27,120,000
18.備品 購 入 費 10,014,530 9,777,631 236,899 19.負担金補助及 3,370,000 3,309,000 61,000
び 交 付 金
23.償還金利子及 4,200 4,200 0
び 割 引 料
・職員給与関係経費
300,202,609 ・地域交流センター維持管理に 要する経費 205,518,754 ・地域交流センター行事に要す る経費 8,106,051 ・地域交流センター図書整備に 要する経費 28,634,653 ・地域交流センター施設整備に 要する経費 52,647,630
3 1 16 市 民 ホ ー ル 費 133,329,000 52,202,000 14,935,000 △2,050,000 198,416,000 159,314,390繰 越 明 許 費 11,231,610 27,870,000
11.需 用 費 17,273,000 14,922,558 2,350,442 消 耗 品 費 1,413,450 1,170,705 242,745 燃 料 費 3,493,820 2,114,205 1,379,615 印刷 製 本 費 411,000 169,701 241,299 光 熱 水 費 9,102,000 8,810,858 291,142 修 繕 料 2,852,730 2,657,089 195,641
12.役 務 費 534,000 351,718 182,282
13.委 託 料 48,482,000 47,255,758 1,226,242
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14.使用料及び賃 765,000 763,868 1,132
借 料
15.工事 請 負 費 130,712,000 95,423,500繰 越 明 許 費 7,418,500 27,870,000
18.備品 購 入 費 650,000 596,988 53,012 3 2 児 童 福 祉 費 11,132,964,000 75,649,000 11,208,613,000 10,947,068,653 継続費逓次繰越 250,838,441
299,906 繰 越 明 許 費
10,406,000
3 2 1 児 童 福 祉 総 務 費 905,726,000 32,666,000 938,392,000 909,989,689継続費逓次繰越 19,545,405 906
繰 越 明 許 費 8,856,000
1.報 酬 7,326,000 7,116,000 210,000
2.給 料 67,364,000 66,316,953 1,047,047 3.職員 手 当 等 52,042,000 50,641,378 1,400,622 4.共 済 費 19,589,000 18,757,067 831,933
7.賃 金 6,397,000 6,311,064 85,936
8.報 償 費 412,000 194,000 218,000
9.旅 費 417,000 312,220 104,780
11.需 用 費 787,000 589,432 197,568
消 耗 品 費 367,000 279,382 87,618
食 糧 費 44,000 17,940 26,060
印刷 製 本 費 176,000 155,610 20,390
修 繕 料 200,000 136,500 63,500
12.役 務 費 278,550 251,510 27,040
13.委 託 料 81,852,450 71,974,594継続費逓次繰越 1,020,950 906
繰 越 明 許 費 8,856,000
14.使用料及び賃 675,000 672,840 2,160
借 料
18.備品 購 入 費 504,000 484,050 19,950 19.負担金補助及 2,039,000 1,672,700 366,300
び 交 付 金
20.扶 助 費 698,366,000 684,353,346 14,012,654
23.償還金利子及 343,000 342,535 465
び 割 引 料
・職員給与関係経費
135,715,398 ・児童福祉対策に要する経費
16,301,608 ・児童扶養手当支給に要する経 費 675,080,591 ・子どもの遊び場設置に要する
経費 341,000
・要保護児童対策に要する経費 7,263,940 ・次世代育成支援対策推進に要 する経費 11,107,712 ・コミュニティづくり推進に要 する経費 589,591 ・子育て支援情報システムに要 する経費 1,384,174 ・子育て支援拠点事業に要する 経費 62,205,675
3 2 2 児 童 措 置 費 4,114,727,000 △1,500,000 4,113,227,000 4,087,733,592 25,493,408
3.職員 手 当 等 89,500,000 88,985,000 515,000
11.需 用 費 812,000 422,520 389,480
消 耗 品 費 121,000 90,825 30,175
・職員給与関係経費
